行業動態|臨沂市“破冰”市直部門預算整體績效管理全面提升履職用財能力

2020-05-30

臨沂是山東省財政廳確定的8個部門整體績效管理試點市之一。2019年,臨沂市選定市生態環境局、科技局、民政局、婦聯、畜牧發展促進中心5個部門,將其所有財政性資金納入部門整體績效管理范圍,在運用預算績效管理促進部門提升履職用財能力方面,進行積極有益的探索,取得了較好效果。

在找準難點堵點上著力,深入搞好調研分析


部門預算整體績效管理水平高低,直接決定了預算資金分配是否科學、使用是否合理、管理是否規范、效益是否最大,事關部門切身利益。為扎實推進改革試點,由市財政局選取15個資金規模較大的市級預算部門,開展專題調研,找準改革面臨的困難和阻力:一是認識上存有偏差,有的部門將這項工作等同于黨委政府對部門的綜合考核,認為是重復考核,增加了工作量,從部門領導到業務人員,積極性、主動性不強。二是如何以預算資金為主線,構建科學客觀的績效指標體系,實現部門行政績效與資金績效的有機融合,前無經驗可借鑒,近無案例可參考,多數部門感到無從下手。三是這項改革試點政策性技術性強,專業性要求高,負責牽頭的財務科,覺得底氣不足,缺乏信心和決心。四是按照規定,部門整體績效目標和績效評價結果要向政府和人大報告,向社會公開,部門感到壓力很大,甚至存有抵觸心理。針對上述問題,市財政局經過認真分析研究,綜合考慮市直部門財務管理狀況、專項資金和項目管理情況等因素,從不同層面選定了具有代表性的5個試點部門,按照“宣傳發動與指導服務并舉,確保改革試點質量和成效”的目標思路,制定了改革試點具體推進措施。


在強化改革共識上聚力,切實加強宣傳引導


把宣傳引導作為統一思想、提高認識的抓手,建立財政內部業務科室協調推進工作機制,制定分工方案,列出任務清單,督促責任落實;召開試點工作啟動會議,對試點部門的業務骨干進行動員培訓。堅持全過程指導服務,針對關鍵節點,安排專人到試點部門了解改革進展情況,解決改革推進中遇到的困難問題。通過多渠道、多方式的宣傳引導,以及財政部門的全程服務,試點部門由最初的被動接受轉變到主動作為,認識誤區逐步消除,改革共識不斷凝聚。5個試點部門在申報2020年預算時,深入貫徹“講績效、用績效”“少花錢、多辦事”的理念,科學編制部門整體績效目標,主動壓實打緊預算,提升核心業務指標,使績效管理深度嵌入預算編制,進一步提高了部門預算編制水平和履職用財能力。


在推動履職盡責上發力,探索構建指標體系


部門預算整體績效目標是部門預算整體績效管理的“牛鼻子”。改革過程中,針對試點部門績效指標體系過于雜亂分散、以重點工作任務目標或項目支出績效目標替代部門整體績效目標等問題,市財政局研究制定了部門整體共性績效指標體系,并指導試點部門探索構建部門整體個性績效指標體系,總結出梳理全部職責—構建職責體系—整理職責目標—設置績效指標—對應工作活動的“五步法”。按照這一方法,5個試點部門全部建立了本部門整體戰略目標表、部門職責整體績效指標表,包括146個部門核心業務績效指標。在此基礎上,每個試點部門都編制了2020年度部門預算整體績效目標。通過建立“部門職責—工作任務—項目目標”的部門預算三級績效指標體系,確保了整體績效目標任務層層遞進、有效傳導,縱深推動了部門履職盡責。如市婦聯、市民政局、市畜牧發展促進中心,將部門預算整體績效目標分解為各個部室(科室)的工作目標,作為考核各部室(科室)各崗位工作業績的主要依據和準繩,實現了部門預算績效管理與業務工作效能考核的有機結合、相互促進。


在長效機制建設上用力,健全績效管理制度


按照績效優先、制度引領的思路,從制度建設源頭推進部門預算整體績效管理。市財政局全面總結歸納試點部門在核心績效指標梳理、績效目標設定、整體績效自評等過程中的具體做法、遇到的困難問題以及解決問題的思路措施,并邀請省級預算績效管理專家、第三方機構人員和試點部門業務骨干等,集中進行專題研究和論證提升,出臺了《市直部門預算整體績效管理操作指引》。同時,研究制定了部門整體支出績效評價方法和報告模板,從投入、過程、產出和效果4個方面16個維度,對試點部門整體支出績效評價進行督導把關,真正從整體和宏觀角度衡量部門支出績效和履職效能,并督促試點部門對評價披露的問題抓好整改落實。試點部門通過問題整改,進一步樹立了績效優先的理念,形成了“領導重視、財務牽頭、全員參與”的工作格局,結合實際探索建立預算績效管理長效機制。如市生態環境局,制定印發了本部門預算績效管理實施細則;市科技局,新出臺或修訂了科技創新發展資金、科技創新券、科技成果轉化貸款風險補償金等5個管理辦法,有效提升了部門預算管理水平和資金使用效益。


(內容來源:臨沂市財政局)


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